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4月是税率调整后的第一个月,如何判断本月已经抄税清卡,具体方法看这里!

来源:职业会计人   发布时间:2019-04-10  作者:职业会计人   编辑:无忧草

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由于4月份是个大征期,所有的税控用户都要进行申报,本月所有的税控用户必须按以下流程操作。

根据要求,4月1日起,我国一般纳税人税率正式调整为13%,9%,6%和0%四挡税率,因此,所有的一般纳税人开票软件必须升级到最新版本,月初并及时进行抄税申报和清卡!

提醒:小规模和一般纳税人,无论上月是否开票,月初都请登录开票软件进行抄报、清卡操作!否则,税控设备锁死只能去办税服务厅解锁!

由于4月份是个大征期,所有的税控用户都要进行申报,本月所有的税控用户必须按以下流程操作:

1、请先登录开票软件,执行上报汇总

2、登录申报平台进行报表申报

3、登录开票系统执行远程清卡

按季申报的纳税人,由于本月也必须进行申报,因此,属于季报的小规模和个体工商户,也必须按照上面的流程进行操作!

开票软件必须升级到最新版本!那么最新版本金税盘开票软件如何判断是否抄税清卡呢?请按照下面的步骤操作

最新版本金税盘开票软件

如何判断是否抄税清卡呢?

一、查看开票软件版本号

目前要求的开票软件版本必须为190318或者更高,低于此版本的开票将无法正常使用!查看方法如下:进入开票软件,点最后一个菜单“帮助”下的“关于”

4月是税率调整后的第一个月,如何判断本月已经抄税清卡,具体方法看这里!

注意,版本号为:V2.2.33190318最新税收分类编码为:320(所有的一般纳税人必须升级到此版本,否则无法正常开票)。本月第一次进入开票的时候,会出现如下提示:

4月是税率调整后的第一个月,如何判断本月已经抄税清卡,具体方法看这里!

税收分类编码自动变成32.0

二、如果能达到清卡条件的话,那么再进入开票的时候,会出现下图提示:

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出现这个提示,说明金税盘已经抄税清卡完成!

如果进入开票软件以后,出现下图的提示:

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出现上图,说明开票软件已经完成抄税但是没有清卡,请及时进行申报,再次进入开票软件进行税控设备的清卡(必须在本月19日前完成清卡,否则税盘将锁死无法继续再开票)

三、通过金税盘状态查询,查看是否抄税清卡:

请点“报税处理→状态查询”点击“增值税专用发票及增值税普通发票”,截图如下:

当前月为04月

4月是税率调整后的第一个月,如何判断本月已经抄税清卡,具体方法看这里!

上图说明已经抄税,并且已经清卡成功

1.锁死日期为:次月中、下旬某日;

锁死日期:2019年05月23日(因为五一小长假,所以锁死期延长)

2.报税资料为:“无”;

报税资料为”无“,说明已经清卡成功

3.上次报税日期为:当前月1日00时00分;

(如上图)上次报税日期为2019年04月1日00时00分

4.抄税起始日期为:次月1日;

(如上图)抄税起始日期为2019年05月01日

同时满足以上条件则可以确认本月报税、清卡成功。

如果抄税起始日期变成了下个月1日,但是报税资料显示是“有”,则说明企业还没有清卡,需要申报成功后再次进入开票系统清卡!

特别提醒:

(1)、办税厅抄报常规情况下请勿点击操作;

(2)、报税和清卡都要在每月报税期(一般是1-15日,如遇节假日会延期)内完成,否则无法开票,过了报税期会锁死。锁死后只能带着税控设备去大厅清卡!

(3)、一定要确保电脑的日期是当前日期,否则开票系统无法与服务器同步!并连接服务器测试成功!

(4)、按月申报用户一定要先上报汇总,然后将所有的申报表在办税平台发送并申报成功以后,再次进入开票才会清卡(本月按季申报用户不需要申报即可清卡)!

(5)、如果上个月开的发票没有上传成功,系统不会走动抄税清卡,必须将上个月的离线发票上传成功后才可以!

开票系统抄税清卡常见问题

1、小规模纳税人和已申报的并且申报报表填写正确的一般纳税人,月初登录开票软件会自动报税清卡,会出现提示:“金税设备已完成清卡操作,将重新启动开票软件。”

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实现自动清卡操作以下几点条件:

第一:开票软件为V190318版本及以后的版本;

第二:没有离线发票;

第三:软件链接服务器正常;

第四:没有未清卡的非征期抄税资料;

第五:一般纳税人需要先申报且无误。

2、电脑能正常上网,但是发票无法报送,报税清卡无法自动给完成

出现这种情况,大家首先要测试一下服务器是否能连接成功,具体方法是:系统设置—参数设置—上传设置—测试。如果能连接成功的话,可能是上传比较慢,如果连接不成功,则可能是以下几种情况

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例如上图,服务器地址最后的7002变成了7OO2(系统自动变的),这样就无法连接服务器,需要把地址手工修改!再就是电脑日期一定是当前日期,不然无法与服务器同步!

3、升级版V2.0上报汇总时提示“事件代码:777功能码:22事件描述:存在离线发票,不能上报汇总!”,如下图,怎么操作?

4月是税率调整后的第一个月,如何判断本月已经抄税清卡,具体方法看这里!

答:(1)连通开票机器的网络;

(2)进入开票软件中的“系统设置”参数设置“页面,核实安全接入服务器为(每个省不一样,山东省的是:https://218.57.142.46:7002)(必须在英文状态下输入),并测试与税局的服务器为连通状态;

操作如下:

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(3)确保测试提示为:连接成功后,开票软件不要退出停留2分钟左右,开票软件自动会将未上传的发票信息上传至税务局;(也可退出开票系统再进入开票系统后停留2分钟左右)

注明:若测试时未连接成功,请检查电脑系统时间要为当前北京时间,关掉杀毒软件和防火墙,再测试;

(4)企业可以通过发票查询页面查看发票数据是否都已上传,确认所有发票都为“已报送”状态,然后再进行远程抄报(或上报汇总);

以上做完还是不行,就做发票管理——发票修复(选择全年度数据),修复完成退出开票系统再进入开票系统后停留2分钟左右。确认所有发票都为“已报送”状态,最后再进行远程抄报(或上报汇总)。

4、升级版V2.0执行上报汇总(或远程抄报)时提示“该版本非征期不支持上报汇总”,如下图:如何处理?

4月是税率调整后的第一个月,如何判断本月已经抄税清卡,具体方法看这里!

答:此时应查看“报税处理→状态查询”确认企业征期是否报税成功。

1、本月已经完成了清卡,无需再进行上报汇总和远程清卡。

2、因清卡后误点了办税厅抄报,多进行了一次抄税,执行了非征期抄税。非征期抄报需要去税务局清卡,请带上金税盘,税务登记副本,公章,去税务局清卡。今后没有工作人员的指导,请不要点办税厅抄报。非征期清卡完成了之后,才能进行征期的抄报清卡。

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