本报讯近年来，高邮农商银行不断加强审计整改制度体系建设，着力构建审计整改督查全过程跟踪管理机制，推动审计发现问题全面有效整改。

推行一项制度，即审计整改“三种形态”的集中约见谈话制度。该行将审计中发现的问题性质分类为一般、较为严重、重大三种形态，分别由审计部门负责人对被审计单位进行集中约见谈话，协管领导对相关部门负责人和被审计单位进行集中约见谈话，“三长”对分管副行长、相关部门负责人和被审计单位进行集中约见谈话，就审计中发现问题逐条提出整改措施，限期落实整改。

出台两项办法，即《高邮农村商业银行审计问题整改销号管理办法》《高邮农村商业银行审计问题整改督查问责管理办法》。办法规范和细化了审计整改督查工作流程，明确被审计单位问题整改主体责任、审计部门问题与整改销号通报责任、业务管理部门督查协助整改责任、合规管理部合规系统管理责任、人力资源部绩效管理责任和纪检监察室违规处理责任、监事会办公室监评考量责任，推动审计问题全面有效整改。

落实三项举措，即下发整改通知、严肃追责、纳入考核。对审计发现的问题，向分管行长和条线部门下发《协助整改通知书》，促进立体化整改取得成效；对审计发现的重大问题或风险隐患，及时向行长室提交《管理建议书》《风险提示函》，向相关部门提交《核实处理函》，同步抄送监事会办公室以监评考核。综合运用积分管理、组织处理、纪律处分等手段，加大处罚力度，提高审计威慑力，将审计整改情况纳入支行和部室月度、年度考核，根据实际整改率进行考核认定，以考核促整改。

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