为进一步提升审计监督质效，保持审计工作独立性，规范各基层网点、部室的经营行为，有效防范和化解各类风险，切实提高全辖内控管理水平，为经营发展提升助力、保驾护航。

改变审计方式，提升审计质效。在不涉及现金、重要空白凭证审计的情况下，将原有的就地审计改为报送审计，由基层网点将审计所需相关资料在规定时间内报送至审计部，最大限度减少审计阻力。同时，对于审计发现的事实清楚证据确凿的问题，先汇总呈报分管领导，后进行事实确认，形成震慑效应。

划分责任区域，强化责任落实。采取专职审计人员包片制，由专职审计人员负责所辖片区的审计工作并设置A、B角，规定审计人员A角负责对包片网点的审计工作并对审计结果负责，B角负责协助A角开展审计工作。同时，为强化审计人员责任，敢于揭示问题，迁安农商银行将对应查出而未查出、查而不纠、纠而不改的专职审计人员进行问责。

增设专题会议，加强审计整改。每次审计项目结束后，由审计部汇总问题并建立台账，并召开相关问题分析及整改落实会议，参会人员为董事长、监事长、审计部人员、相关职能部室和被审计机构负责人，针对审计发现问题分析原因、落实责任并制定整改计划和措施。 

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