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汉阳区应急管理局采纳审计建议加强内控

来源:湖北审计厅   发布时间:2024-01-27  作者:曹雪梅   编辑:lucy93

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核心提示:武汉市汉阳区应急管理局针对2023年经济责任审计中查出的财务管理不规范、内控制度不完善、投资项目监管不到位等问题,积极采纳审计建议,切实将审计整改工作落到实处,大力推进机关内部管理制度化,效果良好。

原标题:“汉阳区应急管理局:采纳审计建议 加强单位内控管理”

近期,武汉市汉阳区应急管理局针对2023年经济责任审计中查出的财务管理不规范、内控制度不完善、投资项目监管不到位等问题,积极采纳审计建议,切实将审计整改工作落到实处,大力推进机关内部管理制度化,效果良好。

一是完善财务手续,提升规范意识。针对支付聘请专家劳务费白条列支,未开取发票的问题,区应急管理局已补开劳务费发票4万余元。对收取的2020年-2021年会费5417.79元长期挂账的问题,及时上缴工会账户。对部分职工未缴足工会会费,享受全年足额工会福利的问题,督促职工张某在工会账户中补缴了会费。

二是夯实管理基础,确保账实相符。针对已发放的防疫物资在资产管理系统未下账、购买的空调未入账等问题。区应急管理局逐一整改,将已发放的防疫物资在资产管理系统中下账,并同步进行账务处理。积极与江夏区山坡街群星村资产管理人员联系,督促群星村资产管理人员将该空调入账,防止国有资产流失。

三是完善内控制度,聚焦长效管理。针对支付专家检查劳务费用标准不统一的问题,区应急管理局制订了《汉阳区应急管理局聘请专家管理办法的通知》,确保开支有据;为促进财政资金使用安全高效,该局修改完善了《支出管理风险及控制措施》等制度,进一步加强单位的内控管理,堵塞管理漏洞。

四是规范投资行为,强化跟踪问效。针对投资项目未及时办清工程结算的问题,区应急管理局督促办清了工程结算。针对财务决算中多计工程款7150.44元的问题,该局积极与代建公司沟通,要求第三方修改财务决算报告,对多计部分在支付工程款时予以扣除。同时针对消防站晾衣房等项目擅自扩大建设规模,提高建设标准的问题,该局对消防大队及代建单位相关负责人进行了约谈,严肃财经纪律。 

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