月征期
2.3.5.6.8.9.11.12月适用
1、各使用防伪税控的:一般纳税人
按月申报的小规模纳税人
查账征收并按月申报的个体工商户纳税人
新的一月已经开始,为方便办税人员及时完成税控开票系统一窗式比对申报,申报成功后的“反写”( 黑色盘)或“清卡”( 白色盘),以及贵公司月初发票领用需求,请务必及时按以下步骤在税控系统中完成“上报汇总”工作,否则:
(1)办税人员将不能进行正常的一窗式比对申报;
(2)申报成功后将不能进行正常的“反写”或“清卡”;
(3)贵公司也将不能领用发票(月初发票已用完的)。
使用黑色盘的单位:
☑(1)进入系统
☑(2)报税处理
☑(3)网上抄报
☑(4)上报汇总(注意:“发票种类”下小方框务必全部打“✔”)
☑(5)增值专票抄报成功(若无专票则不显示)
☑(6)确定
☑(7)增值普票抄报成功(若无普票则不显示)
☑(8)确定
注意: 若中途出现“已抄报确定要重新抄报吗?”请务必点“确定”。
使用白色盘的单位:
☑(1)进入系统
☑(2)系统自动提示“上报汇总已成功”
☑(3)确认
☑(4)进入系统
☑(5)退出系统
2、各使用防伪税控的:按季申报的小规模纳税人定税的个体工商户纳税人
由于本月为非征期,请及时按以下步骤在税控系统中完成“反写”( 使用黑色盘的单位)或“清卡”( 使用白色盘的单位)工作,否则,贵公司将不能开具发票,也不能领用发票:
使用黑色盘的单位:
☑(1)进入系统
☑(2)报税处理
☑(3)网上抄报
☑(4)上报汇总(注意:“发票种类”下小方框务必打“✔”)
☑(5)增值普票抄报成功
☑(6)确定
☑(7)反写
注意: 若中途出现“非征期不允许抄报!”则表示系统已自动“反写”,退出即可。
使用白色盘的单位:
☑(1)进入系统
☑(2)系统自动提示“上报汇总已成功”
☑(3)确认
☑(4)“金税设备已经完成清卡操作!”(注意:“发票种类”下小方框务必全部打“∨”)
☑(5)确认
☑(6)进入系统
☑(7)退出系统
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