| 2024年度中税协面授培训班汇总表 |
| 序号 |
培训基地 |
培 训 项 目 |
| 1 |
扬州培训基地（8期） |
增值税专门业务培训班 |
| 2 |
房地产相关产业税收业务培训班 |
| 3 |
社会保险费专门业务培训班 |
| 4 |
资产重组专门业务培训班 |
| 5 |
金融产品涉税业务培训班 |
| 6 |
企业所得税汇算清缴业务培训班 |
| 7 |
2023级中税协税务师行业高端人才培训班（第二阶段） |
| 8 |
2024级中税协税务师行业高端人才培训班（第一阶段） |
| 9 |
税务干部学院怀柔校区（2期） |
税收争议代理业务培训班 |
| 10 |
最新会计准则与税法差异培训班 |
| 11 |
大连培训基地（7期） |
土地增值税清算业务能力强化班 |
| 12 |
企业合规运营与税收风险化解高级研修班 |
| 13 |
高新技术企业认定、财务核算及涉税风险防控高级研修班 |
| 14 |
企业清算及重组特殊业务纳税审核高级人才班 |
| 15 |
企业IPO项目财务重整及税收合规性处理研讨班 |
| 16 |
大企业财税风险业务管理培训班 |
| 17 |
企业股权转让及资本交易财税风险防范培训班 |
| 18 |
西部培训基地（8期） |
所长卓越领导力研修班（2期） |
| 19 |
新任所长胜任能力提升培训班（2期） |
| 20 |
项目经理进阶高级研修班 |
| 21 |
大数据应用与涉税服务创新研修班 |
| 22 |
涉税专业人员业务能力提升研修班 |
| 23 |
事务所营销创新与业绩增长培训班 |
| 24 |
中税协领军人才学员培养计划（2期） |
|
| 25 |
|
| 注：培训天数中的的“+1”是指报到、返程为1天。 |
| |
|
|
| |
|
|
| 2024年度中税协面授培训班明细表 |
| 一、扬州培训基地面授培训班明细表 |
| 专门业务培训班（8期） |
| 序号 |
项目名称 |
主要培训课程 |
| 1 |
增值税专门业务培训班 |
发票管理办法及实施细则修订条款解读（含虚开发票及反向开票运用） |
| 增值税计税方法深度解析 |
| 增值税征税范围、税率和进项抵扣热点改革及适用深度解析 |
| 出口退（免）税代理业务重点事项解读 |
| 增值税税收优惠代理业务重点事项解读 |
| 增值税纳税申报代理业务重点事项解读 |
| 学习贯彻二十大精神 ，促进税务师行业高质量发展 |
| 增值税会计核算深度解析 |
| 增值税常见涉税争议解析（含增值税销售额与所得税收入差异分析） |
| 民法典与财税法的回应 |
| 唱响革命金曲 永葆事业激情 |
| 2 |
房地产相关产业税收业务培训班 |
房地产涉税法律案例分析 |
| 房地产企业增值税重难点深度解析 |
| 房地产企业所得税重难点深度解析（含房地产企业清算注销的所得税处理） |
| 土地增值税清算鉴证准则解读 |
| 房地产企业其他税种（个税、契税、房土税、印花税）重难点深度解析 |
| 房地产企业供应商及关联交易税收风险防范（含建筑装饰、贸易采购、资金融通、销售中介、物业管理等） |
| 房地产及施工企业会计核算精要 |
| 待定 |
| 提升税务师事务所风险防范能力 促进行业健康发展 维护社会公平正义 |
| 3 |
社会保险费专门业务培训班 |
社会保险费制度与政策难点 |
| 社会保险费政策与实务 |
| 税费征管“统模式”比较分析 |
| 社会保险费涉税处理 |
| 社会保险费企业缴费人的基本法律权益 |
| 企业薪酬制度 |
| 新业态就业人员社会保险问题分析 |
| 劳动法规与政策解析 |
| 学习贯彻二十大精神 ，促进税务师行业高质量发展 |
| 社会保险费代理业务案例交流 |
| 4 |
资产重组专门业务培训班 |
资本运作与资产重组（内容涵盖企业战略与资本运作的关系，资本运作与资产重组的关系，资产重组的法律形式，资产重组方案设计，企业股改上市过程中税务风险管理、资产重组反避税案例等） |
| 资产重组综合案例分析 |
| 资本交易对赌协议税收问题分析 |
| 居民境外投资及非居民境内投资的所得税政策深度解析（含税收协定待遇） |
| 资产收购及股权收购暨非货币性资产投资与非货币性资产交换的所得税政策深度解析 |
| 股权激励及限售股转让税收政策深度解析 |
| 企业破产重整与清算程序及税务处理 |
| 资产重组税务管理重难点事项 |
| 学习贯彻二十大精神 ，促进税务师行业高质量发展 |
| 公司法修订重难点事项及涉税问题解析 |
| 深入学习贯彻党的二十大精神 |
| 5 |
金融产品涉税业务培训班 |
加强资本市场税收管理 规范财富积累机制 |
| 银行、保险和证券行业税收疑难问题解析 |
| 租赁、典当和小贷公司税收疑难问题解析 |
| 金融产品避税与反避税案例分析 |
| 融资与资金运营管控的税收风险管理 |
| 私募股权基金税收疑难问题解析 |
| 资管产品、资产证券化、基础设施REITs产品、可转债业务模式解析 |
| 贯彻习近平经济思想 加快构建服务高质量发展的税制体系 |
| 6 |
企业所得税汇算清缴业务培训班 |
企业所得税年度纳税申报表代理实务暨《企业所得税汇算清缴纳税申报鉴证业务准则（试行）》解析 |
| 企业所得税优惠鉴证事项重难点解析 |
| 关联申报和同期资料管理 |
| 计算应纳税所得额的一般原则与特殊规定 |
| 企业重组业务所得税政策解析 |
| 企业所得税资产损失税前扣除鉴证事项及税前扣除凭据重难点解析 |
| 民法典在企业所得税业务中的应用分析（案例式） |
| 提升税务师事务所风险防范能力 促进行业健康发展 维护社会公平正义 |
| 高端人才学员培训班（2期） |
| 序号 |
项目名称 |
主要培训课程 |
| 7 |
2023级税务师行业高端人才学员培训班（第二阶段） |
马克思主义中国化时代化的新境界 |
| 习近平总书记治国理政新理念新思想新战略 |
| 宏观经济与数字经济发展 |
| 说服与谈判的艺术 |
| 国际税收常用英语训练（以税收协定为例） |
| 加强资本市场税收管理 规范财富积累机制 |
| 数字征管常见税企分歧问题处理 |
| 国际税收及中国借鉴 |
| 以数治税与涉税专业服务方式的根本性转变 |
| “以数治税”下税收规划风险规避 |
| 产融结合模式下税收疑难问题解析 |
| 资管产品税收疑难问题解析 |
| 税务师事务所业务拓展模式（研讨交流） |
| 学党史 唱红歌 |
| 8 |
2024级税务师行业高端人才学员培训班（第一阶段） |
提升税务师事务所风险防范能力 促进行业健康发展 维护社会公平正义 |
| 深化税收征管改革的目标任务及其对税务师行业发展战略的影响 |
| 待定 |
| 完善税务师事务所治理 助力行业高质量可持续发展 |
| 资本交易税收疑难问题解析 |
| 企业所得税疑难问题解析 |
| 税收争议与解决方式 |
| 平台经济税收疑难问题解析 |
| 房地产及建筑业税收疑难问题解析 |
| 金税四期背景下企业涉税风险管控 |
| 社保费和非税收入理论与改革热点 |
| 增值税改革热点问题解析 |
| 印花税法税收疑难问题解析 |
| 个人所得税改革热点问题解析 |
| 收入准则修订及税会差异解析 |
| 长期股权投资准则与税法差异解析 |
| 股份支付准则与税法差异解析 |
| 政府补助、投资性房地产准则与税法差异解析 |
| 租赁准则、债务重组准则与税法差异解析 |
| 民法典与财税法的回应 |
| 涉税案件经济业务的定性与税法适用(含纳税义务和税收法律责任) |
| 行政处罚法涉税疑难法律问题分析 |
| 公司法修订重难点事项及涉税问题解析 |
| 税收疑难实务案例交流研讨 |
| 红色诗文中的理想信念 |
| 破冰：学习型团队的建立 |
| 自学与课题研究 |
| 二、税务干部学院怀柔校区面授培训班明细表 |
| 9 |
税收争议代理业务培训班 |
学习贯彻二十大精神 ，促进税务师行业高质量发展 |
| 税收争议的类型及成因分析与解决办法 |
| 货劳税常见税收争议解析 |
| 所得税常见税收争议解析 |
| 其他税种常见税收争议解析 |
| 跨境税收争议的预防与解决 |
| 涉税证据的理解及定性 |
| 社会保险费常见争议解析 |
| 新公司法下加强企业重组合规管理 规范财富积累机制 |
| 企业税收风险的应对与法律救济 |
| 深入学习贯彻党的二十大精神 |
| 10 |
最新会计准则与税法差异培训班 |
学习贯彻二十大精神 ，促进税务师行业高质量发展 |
| 收入准则与税法差异及纳税调整 |
| PPP项目会计核算与税法差异及纳税调整 |
| 金融工具准则与税法差异及纳税调整 |
| 套期准则、金融工具列报准则与税法差异及纳税调整 |
| 租赁准则与税法差异及纳税调整 |
| 股份支付准则与税法差异及纳税调整 |
| 政府补助和所得税会计准则与税法差异及纳税调整 |
| 长期股权投资准则与税法差异及纳税调整 |
| 贯彻习近平经济思想 加快构建服务高质量发展的税制体系 |
| 三、大连培训基地面授培训班明细表 |
| 序号 |
项目名称 |
主要培训课程 |
| 11 |
土地增值税清算业务能力强化班 |
1.坚持马克思主义中国化、时代化最新成果 |
| 2.土地增值税立法情况介绍及现行政策解析 |
| 3.土地增值税纳税申报代理业务指引与土地增值税清算鉴证业务指引的重点解读 |
| 4.土地增值税清算实务案例解析 |
| 5.土地增值税税企争议焦点问题及解决方案 |
| 6.土地成本的确认、分摊及对增值税和土地增值税纳税影响 |
| 7.开发成本归集、分摊的原则、范围和方法在土地增值税清算中的应用 |
| 8.与土地增值税清算业务相关的房地产项目开发行规解读 |
| 9.房地产企业土地增值税清算税务审核内控管理 |
| 10.土地增值税税务稽查案例及涉税争诉问题解析 |
| 12 |
企业合规运营与税收风险化解高级研修班 |
1.学习贯彻二十大精神 ，促进税务师行业高质量发展 |
| 2.2024年税务稽查重点行业及稽查要点 |
| 3.2021-2023年税务稽查案例及税收警示 |
| 4.环聚税收视觉，以资本和战略赢天下 |
| 5.税务行政复议和税务行政诉讼典型案例税收法律问题解析 |
| 6.大企业（上市公司、国有股份制企业等）税收风险防控要点 |
| 7.劳务派遣、业务分包、劳动力外包业务的社保基金及纳税合规性处理 |
| 8.对“平台经济”模式在不同行业中应用的税收监管 |
| 9.集团公司资金池业务和关联方资金占用的税收法律分析及合规处理 |
| 10.虚开发票的形式、预防、稽查与定性处理 |
| 13 |
高新技术企业认定、财务核算及涉税风险防控高级研修班 |
1.税务师行业自律效能与高质量发展 |
| 2.高新技术企业认定的基本条件和申报流程 |
| 3.高新技术企业研发费用辅助帐设置及实际公式占比方法应用 |
| 4.研发费用加计扣除政策执行程序指引2.0解读 |
| 5.假高新、假研发税务检查案例及税务处理法律后果 |
| 6.信息管税新监管思路下，高新技术企业应关注哪些“数字”风险 |
| 7.中华人民共和国专利法及实施细则解读 |
| 8.高新技术企业认定专项鉴证业务操作解析 |
| 14 |
企业清算及重组特殊业务纳税审核高级人才班 |
1.学习贯彻二十大精神 ，促进税务师行业高质量发展 |
| 2.与企业重组有关所得税政策深度解析 |
| 3.资产重组涉税管理重点、难点问题解析 |
| 4.企业重组中股东的企业所得税和个人所得税涉税处理 |
| 5.资产划转的应用场景及不同税种适用条件的搭配 |
| 6.企业重组中特殊性税务处理适用的实质性条件、资料准备及纳税申报 |
| 7.企业清算涉税法律要点和清税业务处理 |
| 8.新公司法下加强企业重组合规管理 规范财富积累机制 |
| 9.企业重组相关法律及税务问题解析 |
| 15 |
企业IPO项目财务重整及税收合规性处理研讨班 |
1.税务监管系统升级与发票电子化——基于典型案例的分析 |
| 2.股权架构搭建及调整中的税务处理 |
| 3.股权交易税务风险及防范（含股改政策和有关代持股还原的司法解释与处理实务） |
| 4.对赌协议中的法律风险和解决方案 |
| 5.与股票交易税务处理相关的经典案例 |
| 6.公司上市前的各项税费和社会保险金缴交的自查、自纠及风险控制 |
| 7.公司上市前的内控制度、管理系统、货币资金等问题梳理 |
| 8.股权激励方式的创新与股权激励方案的应用 |
| 9.培训沙龙：大咖与你分享股权架构设计中的奥妙 |
| 16 |
大企业财税风险业务管理培训班 |
1.坚持马克思主义中国化、时代化最新成果 |
| 2.企业重组政策在大企业资产转移、业务管理模式调整中的应用 |
| 3.发票数据在信息管税中的应用及虚开发票的识别与预防 |
| 4.抵债资产金融监管、司法流转程序等对涉税处理的影响 |
| 5.金融企业常见税收风险和税收监管要点 |
| 6.新经济形势下企业战略与企业高层财富管理 |
| 7.人力资源管理模式转换后的所得税纳税规划及税收风险防控 |
| 8.合伙制在股权架设计中的优势及税收法律风险 |
| 9.大企业常见税务风险和税收监管要点 |
| 9.研讨交流：如何有效减少高净值人群财富焦虑和资产转移 |
| 17 |
企业股权转让及资本交易财税风险防范培训班 |
1.涉税专业服务业务规范解读与应用 |
| 2.个人独资企业法、合伙企业法和公司法中与出资、转让和分配有关的重要条款解读 |
| 3.企业资本运作方式与资产重组方案设计 |
| 4.与企业重组有关所得税政策深度解析 |
| 5.资产重组涉税管理重难点问题解析 |
| 6.企业股权投资业务的涉税处理及风险分析 |
| 7.个人股权投资业务全流程涉税问题解析 |
| 四、西部培训基地面授培训班明细表 |
| 序号 |
项目名称 |
主要培训课程 |
| 18 |
所长卓越领导力研修班 |
中国税制改革的重点与行业发展趋势 |
| 商业模式创新与数字化转型——寻找新盈利区 |
| 产品创新与升级——第一产品的打造方法 |
| 用户分类与大客户战略——分层分级管理之道 |
| 打造AIPLA数字化营销模式——驱动业务增长 |
| 组织建设与人才复制---支撑企业绩效突破 |
| 人效倍增的机制设计 |
| “成为第一”——打造高凝聚力和战斗力的团队 |
| 晚间讨论：税务师事务所如何培养人才，留住人才 |
| 19 |
新任所长胜任能力提升培训班 |
学习贯彻二十大精神，促进税务师行业高质量发展 |
| 涉税专业服务规范解读及应用 |
| 组织建设与人才复制——支撑企业绩效突破 |
| 营销创新思维与方法 |
| 以数治税背景下企业“业、财、税、票”流程优化及管理 |
| 大数据时代下税务稽查的发展变化 |
| 人效倍增的机制设计 |
| “成为第一”——打造高凝聚力和战斗力的团队 |
| 晚间讨论：税务师事务所如何拓展新客户 |
| 20 |
项目经理进阶高级研修班 |
待定 |
| 提升客户复购率的策略与技巧 |
| 企业涉税事务沟通与表达 |
| 项目团队沟通技巧与冲突管理 |
| 智慧税务征管下税收风控指标解析与应用 |
| 透过案例分析解读税收优惠政策的运用 |
| 企业并购重组业务相关疑难政策解析及经典案例分析 |
| 新形势下税务检查重点及合规处理 |
| 晚间讨论：税企争议处理沉浸式互动 |
| 21 |
大数据应用与涉税服务创新研修班 |
待定 |
| 百年未有之大变局——2024年经济形势研判和热点政策分析经济社会变革 |
| 事务所数字化转型的挑战与解决方案 |
| 大数据时代下税务检查的发展变化 |
| 大数据时代下企业税务中的法律风险 |
| 智慧税务征管下税收风控指标解析与应用 |
| 智慧税务征管下税务稽查风险与防范 |
| 数字化升级与智能化改革下发票全流程风险管控解析 |
| 晚间讨论：大数据时代税务师事务所数字化转型策略与实践 |
| 22 |
涉税专业人员业务能力提升研修班 |
2024年最新税收优惠政策盘点及解读 |
| 智慧税务征管下税收风控指标解析与应用 |
| 增值税立法的效应分析（视立法情况而定） |
| 研发费用加计扣除与高新技术企业税务实操应用与风险防控 |
| 企业并购重组与资本交易的税务规划与风险防控 |
| 土地增值税清算的重点难点分析 |
| 新会计准则下的税会差异分析 |
| 企业所得税汇算清缴实操与疑难问题解析 |
| 晚间讨论：发票的合规性对增值税、所得税的影响 |
| 23 |
事务所营销创新与业绩增长培训班 |
新时代背景下的事务所创新营销新思维 |
| 打造营销铁军——涉税行业营销团队建设与人才选拔 |
| 社会化新媒体营销技能提升 |
| 销售心理学与谈判沟通技巧 |
| 客户体验与服务优化驱动业绩增长 |
| 大客户维护与复购策略 |
手机版
